Постановление от 30.12.2022 г. № 76 "Об утверждении муниципальной Программы «Организация деятельности администрации Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2019-2026 годы» (в новой редакции)"

16.01.2023

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЫКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОДГОРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2022 г. № 76

с. Лыково

Об утверждении муниципальной Программы «Организация деятельности администрации Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2019-2026 годы» (в новой редакции)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с постановлением администрации Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района от 30.11.2020 года № 22 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области, их формирования и реализации» и в связи с изменением объема финансирования программных мероприятий Лыковского сельского поселения на 2019 - 2026 годы, администрация Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную Программу «Организация деятельности администрации Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области» на 2019-2026 годы в новой редакции согласно приложению 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области № 38 от 29.12.2021 года «Об утверждении муниципальной программы «Организация деятельности администрации Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области» на 2019 – 2024 годы» (в новой редакции) признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в Вестнике муниципальных правовых актов Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области и обнародования в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Устава Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Лыковского

сельского поселения В.В. Колесников

Приложение № 1

к постановлению администрации

Лыковского сельского поселения

Подгоренского муниципального

района Воронежской области

от 30 декабря 2022 г. № 76

П А С П О Р Т

муниципальной программы Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области «Организация деятельности администрации Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области» на 2019-2026 гг.

(далее – муниципальная программа)

Ответственный

исполнитель

муниципальной программы

Администрация Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Исполнители муниципальной программы

Администрация Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основные разработчики муниципальнойпрограммы

Администрация Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия

1. Подпрограмма " Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения в Лыковском сельском поселении".

Основные мероприятия подпрограммы:

1)"Организация уличного освещения в поселении";

2) "Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры";

3) "Организация озеленения в поселении";

4) "Организация и содержание мест захоронения";

5) "Организация прочих мероприятий по благоустройству территории поселения".

2. Подпрограмма "Вопросы в области национальной экономики".

Основные мероприятия подпрограммы:

1) "Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры" ;

2) "Организация содействия занятости населения".

3) "Мероприятия в области градостроительной деятельности в поселении".

3. Подпрограмма "Защита населения и территории Лыковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах".

Основные мероприятия подпрограммы :

1) "Обеспечение защиты населения и территории Лыковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление гражданской обороны".

4. Подпрограмма "Финансовое обеспечение переданных полномочий и исполнение полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке".

Основные мероприятия подпрограммы:

1) "Финансовое обеспечение полномочий по культуре, кинематографии Лыковского сельского поселения";

2) "Финансовое обеспечение полномочий по градостроительной деятельности Лыковского сельского поселения";

3) "Исполнение полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке Лыковского сельского поселения";

4) "Осуществление полномочий, передаваемых из бюджета муниципального района по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них";

5) "Мероприятие по обеспечению полномочий по осуществлению внешнего муниципального контроля Лыковского сельского поселения";

6) "Финансовое обеспечение полномочий по другим общегосударственным вопросам Лыковского сельского поселения"

5. Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области".

Основные мероприятия подпрограммы:

1) "Финансовое обеспечение деятельности главы администрации Лыковского сельского поселения";

2) "Финансовое обеспечение деятельности администрации Лыковского сельского поселения";

3) "Финансовое обеспечение выполнения других обязательств Лыковского сельского поселения".

Цель муниципальной программы

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы в сельском поселении, создание благоприятных условий для исполнения расходных обязательств Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области, повышение качества управления муниципальными финансами, повышение уровня жизни населения, в том числе на основе развития социальной инфраструктуры, создание на территории поселения благоприятных условий для жизни, работы и отдыха, обеспечивающих гармоничное сочетание интересов личности, общества и государства.

Задачи муниципальной программы

Организация бюджетного процесса Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области;
Обеспечение выполнения расходных обязательств сельского поселения;
Развитие социальной инфраструктуры поселения, повышение качества и доступности социальных услуг для населения.
Обеспечение устойчивого развития территорий на основе территориального планирования, осуществление проектно-строительной деятельности с соблюдением требований технических регламентов.
Развитие системы межбюджетных отношений и финансовое обеспечение переданных и принятых полномочий.
Социальная поддержка граждан.
Развитие материально-технической базы администрации Лыковского сельского поселения.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

Доля дефицита местного бюджета без учета финансовой помощи, в размере % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, 10%.
Темп роста налоговых и неналоговых доходов, по сравнению с предыдущим финансовым годом;

Этапы и сроки реализации муниципальной

программы

На постоянной основе с 01.01.2019 — 31.12.2026 годы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 33421,5 тыс. руб. в том числе местный бюджет – 24707,7 тыс.рублей, областной бюджет – 8003,0 тыс.руб.,
федеральный бюджет – 710,8 тыс.рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам :

Год	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет
2019	4806,5	4692,9	34,8	78,8
2020	4641,1	4373,9	179,2	88,0
2021	4918,2	3458,8	1368,8	90,6
2022	5238,1	5115,2	23,9	99,0
2023	4189,1	4053,7	22,1	113,3
2024	7459,5	989,0	6352,1	118,4
2025	1126,9	982,1	22,1	122,7
2026	1042,1	1042,1	0,0	0,0
ВСЕГО	33421,5	24707,7	8003,0	710,8

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм из средств местного бюджета составляет:

Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения в Лыковском сельском поселении ».

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 5839,9 тыс. руб. в том числе местный бюджет – 2996,7 тыс.рублей, областной бюджет –1543,5 тыс.рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам :

Год	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет
2019	729,1	703,8	25,3	0,0
2020	615,0	516,1	98,9	0,0
2021	1733,5	371,7	1361,8	0,0
2022	918,5	903,0	15,5	0,0
2023	178,8	164,9	13,9	0,0
2024	1478,3	164,4	1313,9	0,0
2025	100,3	86,4	13,9	0,0
2026	86,4	86,4	0,0	0,0
ВСЕГО	5839,9	2996,7	2843,2	0,0

Подпрограмма 2. «Вопросы в области национальной экономики".

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 102,0 тыс. руб. в том числе местный бюджет – 46,7 тыс.рублей, областной бюджет – 55,3 тыс.рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам :

Год	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет
2019	12,6	3,1	9,5	0,0
2020	7,9	2,1	5,8	0,0
2021	9,1	2,1	7,0	0,0
2022	37,8	29,4	8,4	0,0
2023	10,7	2,5	8,2	0,0
2024	10,7	2,5	8,2	0,0
2025	10,7	2,5	8,2	0,0
2026	2,5	2,5	0,0	0,0
ВСЕГО	102,0	46,7	55,3	0,0

Подпрограмма 3. «Защита населения и территории Лыковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ».

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 1,0 тыс. руб. в том числе местный бюджет – 1,0 тыс.рублей, областной бюджет – 0,0 тыс.рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам :

Год	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет
2019	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	1,0	1,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0
2026	0,0	0,0	0,0	0,0
ВСЕГО	1,0	1,0	0,0	0,0

Подпрограмма 4. «Финансовое обеспечение переданных полномочий и исполнение полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке».

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 13805,2 тыс. руб. в том числе местный бюджет – 8094,4 тыс.рублей, областной бюджет-5000,0 тыс.рублей, федеральный бюджет – 710,8 тыс.рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам :

Год	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет
2019	1719,4	1640,6	0,0	78,8
2020	1638,0	1550,0	0,0	88,0
2021	1188,4	1097,8	0,0	90,6
2022	2061,1	1962,1	0,0	99,0
2023	1836,5	1723,2	0,0	113,3
2024	5179,1	60,7	5000,0	118,4
2025	122,7	0,0	0,0	122,7
2026	60,0	60,0	0,0	0,0
ВСЕГО	13805,20	8094,4	5000,0	710,8

Подпрограмма 5. «Обеспечение деятельности администрации Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области".

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 13639,4 тыс. руб. в том числе местный бюджет – 13598,5 тыс.рублей, областной бюджет – 40,9тыс.рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам :

Год	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет
2019	2345,4	2345,4	0,0	0,0
2020	2346,6	2346,6	40,9	0,0
2021	1987,0	1987,0	0,0	0,0
2022	2220,5	2220,5	0,0	0,0
2023	2162,1	2162,1	0,0	0,0
2024	791,4	791,4	0,0	0,0
2025	893,2	893,2	0,0	0,0
2026	893,2	893,2	0,0	0,0
ВСЕГО	13639,4	13598,5	40,9	0,0

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

Создание стабильных финансовых условий для устойчивого роста поселения, повышение уровня и качества жизни населения Лыковского сельского поселения за счет обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости и платежеспособности местного бюджета;
Перевод расходов местного бюджета на принципы программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности их использования;

3. Повышение качества муниципального управления

Приложение № 2

к постановлению администрации

Лыковского сельского поселения

Подгоренского муниципального

района Воронежской области

от 30 декабря 2022 г. № 76

Паспорт

подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения в Лыковском сельском поселении» муниципальной программы «Организация деятельности администрации Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области» на 2019-2026 годы

Исполнитель подпрограммы муниципальной программы

Администрация Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы

Мероприятие 1. «Организация уличного освещения в поселении».

Мероприятие 2. «Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры».

Мероприятие 3. "Организация озеленения в поселении".

Мероприятие 4."Организация и содержание мест захоронения".

Мероприятие 5. "Организация прочих мероприятий по благоустройству территории поселения".

Цель подпрограммы муниципальной программы

Создание условий для комфортного проживания граждан на территории Лыковского сельского поселения.

Задачи подпрограммы муниципальной программы

Благоустройство территории сельского поселения, разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние , соответствующее современным требованиям и стандартам, организация очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории сельского поселения, содержание мест захоронения.

Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, 100 %

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

На постоянной основе 01.01.2019 – 31.12.2026 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы

Общий объем финансирования подпрограммы-5839,9 тыс. руб., из них: - местный бюджет –2996,7,0 тыс. руб., областной бюджет – 1543,2 тыс. руб., федеральный бюджет –0,0 тыс. руб.

Год	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет
2019	729,1	703,8	25,3	0,0
2020	615,0	516,1	98,9	0,0
2021	1733,5	371,7	1361,8	0,0
2022	918,5	903,0	15,5	0,0
2023	178,8	164,9	13,9	0,0
2024	1478,3	164,4	1313,9	0,0
2025	100,3	86,4	13,9	0,0
2026	86,4	86,4	0,0	0,0
Итого	5839,9	2996,7	2843,2	0,0

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень комфортности проживания на территории путем достижения целевых показателей подпрограммы, обеспечение содержания чистоты и порядка улиц и дорог сельского поселения, освещение населенных пунктов сельского поселения, содержание мест захоронения.

Паспорт

подпрограммы «Вопросы в области национальной экономики» муниципальной программы «Организация деятельности администрации Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области»

на 2019-2026 годы

Исполнитель подпрограммы муниципальной программы

Администрация Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы

Мероприятие 1. «Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры».

Мероприятие 2. «Организация содействия занятости населения».

Мероприятие 3. «Мероприятия в области градостроительной деятельности в поселении».

Цель подпрограммы муниципальной программы

Развитие социальной инфраструктуры, физкультуры и массового спорта, повышение улучшения жизненного уровня жителей поселения;

Реализация муниципальной политики занятости населения на территории Лыковского сельского поселения;

Градостроительная деятельность в поселении.

Задачи подпрограммы муниципальной программы

Безопасность, качество и эффективность использования населением инфраструктуры поселения, сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения, достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в областях образования, здравоохранения физической культуры и массового спорта и культуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения, эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры - снижение уровня безработицы, обеспечение выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции ,капитального строительства, расположенного на территории поселения.

Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, 100%

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

На постоянной основе 01.01.2019 – 31.12.2026 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы

Общий объем финансирования подпрограммы-102 тыс. руб., из них: - местный бюджет –46,7 тыс. руб., областной бюджет –55,3 тыс. руб., федеральный бюджет –0,0 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет:

Год	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет
2019	12,6	3,1	9,5	0,0
2020	7,9	2,1	5,8	0,0
2021	9,1	2,1	7,0	0,0
2022	37,8	29,4	8,4	0,0
2023	10,7	2,5	8,2	0,0
2024	10,7	2,5	8,2	0,0
2025	10,7	2,5	8,2	0,0
2026	2,5	2,5	0,0	0,0
Итого	102,0	46,7	55,3	0,0

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

Реализация подпрограммы позволит повысить развитие социальной инфраструктуры, физкультуры и массового отдыха, уровень организация общественных работ, организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

Паспорт

подпрограммы «Защита населения и территории Лыковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» муниципальной программы «Организация деятельности администрации Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области»

на 2019-2026 годы

Исполнитель подпрограммы муниципальной программы

Администрация Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы

Мероприятие 1. «Обеспечение защиты населения и территории Лыковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление гражданской обороны».

Цель подпрограммы муниципальной программы

Обеспечение комплексной безопасности населения и территории Лыковского сельского поселения

Задачи подпрограммы муниципальной программы

1.Развитие систем оповещения населения;

2.Развитие систем информирования населения;

3.Развитие материально-технической базы противопожарной службы Лыковского сельского поселения;

4.Развитие и оказание поддержки добровольным пожарным командам;

5.Обеспечение подъездных путей к пирсам водоемов;

6.Очистка прудов;

7.Обкашивание сухой травы вокруг населенных пунктов для обеспечения пожарной безопасности Лыковского сельского поселения.

Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, 100%

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

На постоянной основе 01.01.2019 – 31.12.2026 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы

Общий объем финансирования подпрограммы-1,0 тыс. руб., из них: - местный бюджет –1,0 тыс. руб., областной бюджет – тыс. руб., федеральный бюджет – тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет:

Год	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет
2019	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	1,0	0,0	0,0	1,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0
2026	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого	1,0	0,0	0,0	1,0

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

1.Снижение пожарной опасности, улучшение противопожарного состояния объектов на территории Лыковского сельского поселения;

2.Увеличение количества населенных пунктов в зонах риска возникновения ЧС, оборудованных системами оповещения;

3.Совершенствование правового регулирования в области обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Паспорт

подпрограммы «Финансовое обеспечение переданных полномочий и исполнение полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке» муниципальной программы «Организация деятельности администрации Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области» на 2019-2026 годы

Исполнитель подпрограммы муниципальной программы

Администрация Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы

Мероприятие 1. «Финансовое обеспечение полномочий по культуре, кинематографии Лыковского сельского поселения».

Мероприятие 2. «Финансовое обеспечение полномочий по градостроительной деятельности Лыковского сельского поселения».

Мероприятие 3. «Исполнение полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке Лыковского сельского поселения».

Мероприятие 4. «Осуществление полномочий, передаваемых из бюджета муниципального района по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них».

Мероприятие 5. «Мероприятие по обеспечению полномочий по осуществлению внешнего муниципального контроля Лыковского сельского поселения ».

Мероприятие 6. «Финансовое обеспечение полномочий по другим общегосударственным вопросам Лыковского сельского поселения».

Цель подпрограммы муниципальной программы

Обеспечение исполнения в полном объеме и в соответствии с заключенными соглашениями полномочий в области культуры, градостроительства, а первичного воинского учета в поселении.

Задачи подпрограммы муниципальной программы

1. Обеспечение содержания кадровых ресурсов;

2. Обеспечение поддержки и создание условий для совершенствования народного творчества;

3. Сохранение и пополнение библиотечных фондов поселения;

4. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждения культуры;

5. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

6. Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры поселения;

7. Привлечение населения к активному участию в культурной жизни;

8. Обеспечение утверждения подготовленной на основе генерального плана документации по планировке территории;

9. Обеспечение выдачи разрешений на строительство;

10. Обеспечение выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, капитального строительства, расположенных на территории поселения;

11. Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной и вневойсковой подготовке.

Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, 100%

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

На постоянной основе 01.01.2019 – 31.12.2026 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы

Общий объем финансирования подпрограммы- 13805,2 тыс. руб., из них: - местный бюджет –8094,4 тыс. руб., областной бюджет –5000,0 тыс. руб., федеральный бюджет – 710,8 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет:

Год	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет
2019	1719,4	1640,6	0,0	78,8
2020	1638,0	1550,0	0,0	88,0
2021	1188,4	1097,8	0,0	90,6
2022	2061,1	1962,1	0,0	99,0
2023	1836,5	1723,2	0,0	113,3
2024	5179,1	60,7	5000,0	118,4
2025	122,7	0,0	0,0	122,7
2026	60,0	60,0	0,0	0,0
Итого	13805,2	8094,4	5000,0	710,8

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

Стабильное и эффективное исполнение сельским поселением переданных и принятых полномочий

Паспорт

подпрограммы «Обеспечение деятельности администрации Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области» муниципальной программы «Организация деятельности администрации Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области»

на 2019-2026 годы

Исполнитель подпрограммы муниципальной программы

Администрация Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы

Мероприятие 1. «Финансовое обеспечение деятельности главы администрации Лыковского сельского поселения».

Мероприятие 2. «Финансовое обеспечение деятельности администрации Лыковского сельского поселения».

Мероприятие 3. «Финансовое обеспечение выполнения других обязательств Лыковского сельского поселения».

Цель подпрограммы муниципальной программы

Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, осуществление функционирования администрации поселения, выполнение ими полномочий, установленных действующим законодательством.

Задачи подпрограммы муниципальной программы

1. Достижение положительной динамики показателей эффективности деятельности администрации поселения;

2. Сокращение неэффективных расходов бюджета муниципального образования;

3. Обеспечение содержания кадровых ресурсов администрации Лыковского сельского поселения;

4. Обеспечение стабильности функционирования администрации поселения за счет бюджета в пределах выделенных лимитов;

5. Обеспечение текущего содержания администрации поселения;

6. Качественное улучшение состояния материально-технической оснащенности администрации поселения.

7.Финансовое обеспечение выполнения других обязательств

Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, 100%

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

На постоянной основе 01.01.2019 – 31.12.2026 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы

Общий объем финансирования подпрограммы- 13639,4 тыс. руб., из них: - местный бюджет – 13598,5 тыс. руб., областной бюджет –40,9 тыс. руб., федеральный бюджет –0,0 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет:

Год	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет
2019	2345,4	2345,4	0,0	0,0
2020	2346,6	2305,7	40,9	0,0
2021	1987,0	1987,0	0,0	0,0
2022	2220,5	2220,5	0,0	0,0
2023	2162,1	2162,1	0,0	0,0
2024	791,4	791,4	0,0	0,0
2025	893,2	893,2	0,0	0,0
2026	893,2	893,2	0,0	0,0
Итого	13639,4	13598,5	40,9	0,0

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

Обеспечение стабильных выплат заработной платы работникам администрации поселения; создание условий для обеспечения эффективного и бесперебойного функционирования администрации поселения на основе использования материальных и финансовых ресурсов; рациональное использование энергоресурсов, услуг связи, экономичное расходование твердого топлива и ГСМ администрацией при расходовании бюджетных средств, выделенных в пределах лимита бюджетных ассигнований; сокращение неэффективных расходов бюджета.

Таблица № 1

к приложению № 2 постановления администрации Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области от 30 декабря 2022 г. № 76

Перечень основных мероприятий и мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района

Статус	Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы	Наименование мероприятия/содержание основного мероприятия	Срок реализации		Исполнитель	Ожидаемый результат реализации основного мероприятия /мероприятия
1	2	3	4		5	6
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Организация деятельности администрации Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области "
ПОДПРОГРАММА 1 "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения в Лыковском сельском поселении"
Основное мероприятие 1.1	"Организация уличного освещения в поселении"	"Организация уличного освещения в поселении"	2019-2026	Администрация Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области		Обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов
Основное мероприятие 1.4	"Организация и содержание мест захоронения"	"Организация и содержание мест захоронения"	2019-2026	Администрация Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области		Содержание мест захоронения в надлежащем виде
Основное мероприятие 1.5	"Организация прочих мероприятий по благоустройству территории поселения"	"Организация прочих мероприятий по благоустройству территории поселения"	2019-2026	Администрация Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области		Благоустройство территории поселения
ПОДПРОГРАММА 2 "Вопросы в области национальной экономики"
Основное мероприятие 2.2	"Организация содействия занятости населения"	"Организация содействия занятости населения"	2019-2026	Администрация Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области		Реализацией политики занятости населения и социальной поддержкой безработных граждан
Основное мероприятие 2.3	"Мероприятия в области градостроительной деятельности в поселении"	"Подготовка проектно-сметных документаций для развития социальной и инженерной инфраструктуры"	2019-2026	Администрация Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области		Мероприятия в области градостроительной деятельности
ПОДПРОГРАММА 3 "Защита населения и территории Лыковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"
Основное мероприятие 3.1	"Обеспечение защиты населения и территории Лыковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление гражданской обороны"	"Обеспечение защиты населения и территории Лыковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление гражданской обороны"	2019-2026	Администрация Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области
ПОДПРОГРАММА 4 "Финансовое обеспечение передаваемых и переданных полномочий и исполнение полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке"
Основное мероприятие 4.1	"Финансовое обеспечение полномочий по культуре, кинематографии Лыковского сельского поселения"	"Финансовое обеспечение полномочий по культуре, кинематографии Лыковского сельского поселения"	2019-2026	Администрация Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области		Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Основное мероприятие 4.2	"Финансовое обеспечение полномочий по градостроительной деятельности Лыковского сельского поселения"	"Финансовое обеспечение полномочий по градостроительной деятельности Лыковского сельского поселения"	2019-2026	Администрация Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области		Предоставление межбюджетных трансфертов из местного бюджета
Основное мероприятие 4.3	"Исполнение полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке Лыковского сельского поселения"	"Исполнение полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке Лыковского сельского поселения"	2019-2026	Администрация Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области		Исполнение преданных полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке
Основное мероприятие 4.5	"Осуществление полномочий, передаваемых из бюджета муниципального района по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них"	"Осуществление полномочий, передаваемых из бюджета муниципального района по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них"	2019-2026	Администрация Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области		Исполнение полномочий, передаваемых из бюджета муниципального района по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
Основное мероприятие 4.6	"Финансовое обеспечение полномочий по другим общегосударственным вопросам Лыковского сельского поселения"	"Финансовое обеспечение полномочий по другим общегосударственным вопросам Лыковского сельского поселения"	2019-2026	Администрация Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области		Предоставление межбюджетных трансфертов из местного бюджета
ПОДПРОГРАММА 5 "Обеспечение деятельности администрации Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области"
Основное мероприятие 5.1	"Финансовое обеспечение деятельности главы администрации Лыковского сельского поселения"	"Финансовое обеспечение деятельности главы администрации Лыковского сельского поселения"	2019-2026	Администрация Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области		Выплата заработной платы и начислений на ФОТ
Основное мероприятие 5.2	"Финансовое обеспечение деятельности администрации Лыковского сельского поселения"	"Финансовое обеспечение деятельности администрации Лыковского сельского поселения"	2019-2026	Администрация Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области		Выплата заработной платы и начислений на ФОТ, приобретение услуг, прочие расходы, поступление нефинансовых активов
Основное мероприятие 5.3	"Финансовое обеспечение выполнения других обязательств Лыковского сельского поселения"	"Финансовое обеспечение выполнения других обязательств Лыковского сельского поселения"	2019-2026	Администрация Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области		Обеспечение выплат пенсий муниципальным служащим, и решение других общегосударственных вопросов

Таблица № 2

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Организация деятельности администрации Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области" и их значениях
N п/п		Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора)	Единицы измерения	Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы
				2018 (отчетный год)			2019(первый год реализации					2020 (второй год реализации														2021(третий год реализации											2022 (четвёртый год реализации						2023(пятый год реализации							2024 (шестой год реализации					2025 (седьмой год реализации		2026 (восьмой год реализации
Муниципальная программа "Организация деятельности администрации Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области"
1	Доля дефицита местного бюджета без учета финансовой помощи, в % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений		%	Не более 10%			Не более 10%						Не более 10%										Не более 10%								Не более 10%												Не более 10%							Не более 10%					Не более 10%			Не более 10%
2	Темп роста налоговых и неналоговых доходов, по сравнению с предыдущим финансовым годом		%	не ниже 30			не ниже 30						Не ниже 30										не ниже 30								не ниже 30												не ниже 30							не ниже 30					не ниже 30			не ниже 30
Подпрограмма 1. "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения в Лыковском сельском поселении"
Основное мероприятие 1.1."Организация уличного освещения в поселении"
3	Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, к их общей протяженности на конец отчетного года								%							60				60							70						70						80						80					80			80			80
4	Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия								%							100				100							100						100						100						100					100			100			100
Основное мероприятие 1.3. "Организация озеленения в поселении"
5	Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия									%							100				100							100						100						100						100					100		100			100
Основное мероприятие 1.4. "Организация и содержание мест захоронения"
6	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения					единиц								да								да							да						да						да						да				да		да			да
7	Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия					%								100								100							100						100						100						100				100		100			100
Основное мероприятие 1.5. "Организация прочих мероприятий по благоустройству территории поселения"
8	Количество благоустроенных мест отдыха				единиц						0							0						1						1						1						1						1				1				1
9	Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия				%						100							100						100						100						100						100						100				100				100
Подпрограмма 2. "Вопросы в области национальной экономики"
Основное мероприятие 2.1. «Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры»
10	Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия							%							100				100						100							100						100						100					100					100		100
Основное мероприятие 2.2."Организация содействия занятости населения"

11	Количество безработных, привлеченных к благоустройству поселения																				чел			1				1			1			1			1	1	1	1	1
12	Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия																				%			100				100			100			100			100	100	100	100	100
Подпрограмма 3. «Защита населения и территории Лыковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах»
Основное мероприятие 3.1. "Обеспечение защиты населения и территории Лыковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление гражданской обороны"
13	Доля ликвидированных последствий ЧС к возникшим ситуациям			%				100				100				100				100		100			100			100			100			100
Подпрограмма 4. «Финансовое обеспечение передаваемых и переданных полномочий»
Основное мероприятие 4.1. «Финансовое обеспечение полномочий по культуре, кинематографии Лыковского сельского поселения»
14	Соотношение фактического размера перечисленных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий к их плановому значению, предусмотренному соглашением администраций и (или) сводной бюджетной росписью	%				100				100				100				100			100					100			100		100			100
Основное мероприятие 4.2. «Финансовое обеспечение полномочий по градостроительной деятельности Лыковского сельского поселения»
15	Соотношение фактического размера перечисленных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий к их плановому значению, предусмотренному соглашением администраций и (или) сводной бюджетной росписью		%				100				100				100				100		100			100					100			100			100
Основное мероприятие 4.3. «Исполнение полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке Лыковского сельского поселения»
16	Соотношение фактического размера перечисленных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий к их плановому значению, предусмотренному соглашением администраций и (или) сводной бюджетной росписью				%				100				100				100						100				100			100			100			100	100
Основное мероприятие 4.4 «Осуществление части полномочий, передаваемых и переданных полномочий из бюджета муниципального района по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»

17	Соотношение фактического размера перечисленных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий к их плановому значению, предусмотренному соглашением администраций и (или) сводной бюджетной росписью			%			100				100				100			100			100					100			100			100				100
Основное мероприятие 4.5 «Мероприятие по обеспечению полномочий по осуществлению внешнего муниципального контроля Лыковского сельского поселения»
18	Соотношение фактического размера перечисленных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий к их плановому значению, предусмотренному соглашением администраций и (или) сводной бюджетной росписью				%			100				100				100			100				100				100			100			100				100
Основное мероприятие 4.6 «Финансовое обеспечение полномочий по другим общегосударственным вопросам Лыковского сельского поселения»
18	Соотношение фактического размера перечисленных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий к их плановому значению, предусмотренному соглашением администраций и (или) сводной бюджетной росписью									%			100				100		100		100			100			100			100			100				100
Подпрограмма 5. «Обеспечение деятельности администрации Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области»
Основное мероприятие 5.1. «Финансовое обеспечение деятельности главы администрации Лыковского сельского поселения»
19		Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия				%		100				100				100		100				100			100			100			100			100
Основное мероприятие 5.2. «Финансовое обеспечение деятельности администрации Лыковского сельского поселения»
20		Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия	%		100				100					100						100			100			100		100				100			100
Основное мероприятие 5.3. «Финансовое обеспечение выполнения других обязательств Лыковского сельского поселения»

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

100

Таблица № 3 к приложению № 2 постановления администрации Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области от 30 декабря 2022 г. № 76 Методики расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы "Организация деятельности администрации Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области"

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора)	Единицы измерения	Алгоритм расчета показателя (индикатора), источники данных для расчета показателя (индикатора)	Орган, ответственный за расчёт и достоверность показателя (индикатора)
Муниципальная программа "Организация деятельности администрации Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области"
1	Доля дефицита местного бюджета без учета финансовой помощи, в % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений	%	D = где D – доля налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения в общем объеме доходов бюджета поселения (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер); Дн – налоговые и неналоговые доходы поселения, тыс. рублей; Д – общий объем доходов, тыс. рублей; Св – общий объем субвенций бюджету поселения, тыс. рублей; Сс – общий объем субсидий бюджету поселения, тыс. рублей; И – общий объем иных межбюджетных трансфертов бюджету поселения, имеющих целевой характер, тыс. рублей; Спг – дотации по обеспечению сбалансированности бюджету поселения по отдельным поручениям главы администрации муниципального района, тыс. рублей; Дп – доходы, полученные в виде прочих безвозмездных поступлений, тыс. рублей.	Администрация Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области
2	Темп роста налоговых и неналоговых доходов, по сравнению с предыдущим финансовым годом	%	Тр=((Поп/Пбп)-1)*100% Тр – темп роста, Поп – показатель отчетного периода, Ппп – показатель предыдущего периода.	Администрация Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области
Подпрограмма 1. "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения в Лыковском сельском поселении"
Основное мероприятие 1.1."Организация уличного освещения в поселении"
3	Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, к их общей протяженности на конец отчетного года	%	Расчет показателя: Поч Дп = --------- х 100, Оп где: Дп – доля протяжённости освещённых частей улиц, проездов, набережных в их общей протяженности на конец отчетного года; Поч – протяжённость освещённых частей улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов; Оп – общая протяжённость улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов. Необходимо рассчитывать протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных исходя из необходимости размещения светильников уличного освещения на расстоянии 80 метров друг от друга.	Администрация Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области
4	Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия	%	отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле: ССуз = Зф / Зп, где: ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году; Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы - предусмотренные муниципальной программой в редакции, действующей по состоянию на 31 декабря отчетного года, расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году; - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.	Администрация Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области
Основное мероприятие 1.4. "Организация и содержание мест захоронения"
6	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	единиц	Стоимость работ (услуг) по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения (С ) определяется как сумма стоимостей ср каждого вида работ (услуг), осуществляемых в течение календарного года, и рассчитывается по формуле: С = С + С + С , где: ср об пер. эв. С - стоимость работ по содержанию Объектов, которая об определяется по формуле: С = (С + С + С + С + С ), где: об зсодлсод рем нр пик С - стоимость работ по содержанию Объектов в зимний период, зсод руб., которая определяется по формуле: С = SUM(П x С ), где: зсодiзiз П - количество единицы измерения каждого вида работ по iз содержанию Объекта в зимний период по состоянию на 01 июня текущего финансового года, кв.м, куб.м, га, шт. и т.п.; С - стоимость каждого вида работ по содержанию Объекта в iз зимний период в расчете на соответствующую единицу измерения, определенная на основании калькуляций (расчетов), руб./1000 кв.м, руб./куб.м, руб./1 га и т.п.; С - стоимость содержания Объектов в летний период, которая лсод определяется по формуле: С = SUM(П x С ), где: лсодiлiл П - количество единицы измерения каждого вида работ по iл содержанию Объекта в летний период по состоянию на 01 июня текущего финансового года, кв.м, куб.м, га, шт. и т.п.; С - стоимость каждого вида работ по содержанию Объекта в iл летний период в расчете на соответствующую единицу измерения, определенная на основании калькуляций (расчетов), руб./1000 кв.м, руб./куб.м, руб./1 га и т.п.; С - стоимость ремонта определяется в размере 25 % от суммы рем стоимости содержания Объектов в зимний и летний периоды, за исключением расходов на обеззараживание дренажных стоков на кладбище "Северное", проведение лабораторных исследований воды из открытых водоемов на кладбище "Северное", промывку дренажной системы на кладбище "Северное", вырубку поросли на кладбищах, уборку аварийных и поваленных деревьев, содержание контрольно-пропускных пунктов, акаризацию и дератизацию, паспортизацию, инвентаризацию, корректировку существующих паспортов мест погребения, обоснованная сметными расчетами по Объектам, руб.;	Администрация Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области
7	Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия	%	Показатель (К) рассчитывается по поселению с учётом всех кладбищ и в зависимости от выполнения требований. За выполнение каждого требования по каждому кладбищу начисляется 25 %, неисполнение – 0%. Исполнение всех требований составляет 100%. Сумма процентов по всем кладбищам поселения делится на количество кладбищ в поселении (х). Требования к содержанию места захоронения (Т): 1) наличие ограждения, не требующего ремонта и покраски (То); 2) наличие контейнерной площадки (Тк); 3) наличие подъезда к месту захоронения (Тп); 4) отсутствие сорной травяной растительности, аварийных деревьев (Тч). кладбище по адресу:Т1=То+Тк+Тп+Тч кладбище по адресу: Т2=То+Тк+Тп+Тч К=(Т1 +Т2+⋯…+Тх)/х	Администрация Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основное мероприятие 1.5. "Организация прочих мероприятий по благоустройству территории поселения"
8	Количество благоустроенных мест отдыха	единиц	0	Администрация Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области
9	Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия	%	Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным	Администрация Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области
Подпрограмма 2. "Вопросы в области национальной экономики"
Основное мероприятие 2.1. «Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры»
10	Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия	%	Сметная стоимость материальных ресурсов (Мтек) определяется в текущем уровне цен на основании данных об их перечне, количестве и сметных ценах по формуле :где: P j - количество j-ого материального ресурса, в натуральных единицах измерения; - сметная цена j-ого материального ресурса в текущем уровне цен, руб.; j = 1 +J, где : J - количество наименований материальных ресурсов в локальном сметном расчете (смете).	Администрация Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области
Основное мероприятие 2.2."Организация содействия занятости населения"
11	Количество безработных, привлеченных к благоустройству поселения	чел	1	Администрация Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области
12	Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия	%	Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным	Администрация Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области
Подпрограмма 3. «Защита населения и территории Лыковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объекта»
Основное мероприятие 3.1. "Обеспечение защиты населения и территории Лыковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление гражданской обороны"
13	Доля ликвидированных последствий ЧС к возникшим ситуациям	%	Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным	Администрация Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области
Подпрограмма 4. «Финансовое обеспечение передаваемых и переданных полномочий»
Основное мероприятие 4.1. «Финансовое обеспечение полномочий по культуре, кинематографии Лыковского сельского поселения»
14	Соотношение фактического размера перечисленных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий к их плановому значению, предусмотренному соглашением администраций и (или) сводной бюджетной росписью	%	Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным	Администрация Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области
Основное мероприятие 4.2. «Финансовое обеспечение полномочий по градостроительной деятельности Лыковского сельского поселения»
15	Соотношение фактического размера перечисленных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий к их плановому значению, предусмотренному соглашением администраций и (или) сводной бюджетной росписью	%	Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным	Администрация Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области
Основное мероприятие 4.3. «Исполнение полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке Лыковского сельского поселения»
16	Соотношение фактического размера перечисленных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий к их плановому значению, предусмотренному соглашением администраций и (или) сводной бюджетной росписью	%	Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным	Администрация Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области
Основное мероприятие 4.4 «Осуществление части полномочий, передаваемых из бюджета муниципального района по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»
18	Соотношение фактического размера перечисленных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий к их плановому значению, предусмотренному соглашением администраций и (или) сводной бюджетной росписью	%	Дн=(Пн/Побщ)*100, где Дн - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %. Пн – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, не отвечающих нормативным требованиям (в соответствии с ГОСТ Р 50597-93) и грунтовых дорог, км (строка 106 Формы N 3-ДГ (мо), наличие на конец отчетного года). Подтверждается сводным актом проверки состояния автомобильных дорог в муниципальном образовании. Побщ – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км (строка 101 Формы N 3-ДГ (мо), наличие на конец отчетного года)	Администрация Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области
Основное мероприятие 4.5 «Мероприятие по обеспечению полномочий по осуществлению внешнего муниципального контроля Лыковского сельского поселения»
17	Соотношение фактического размера перечисленных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий к их плановому значению, предусмотренному соглашением администраций и (или) сводной бюджетной росписью	%	Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным	Администрация Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области
Подпрограмма 5. «Обеспечение деятельности администрации Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области»
Основное мероприятие 5.1. «Финансовое обеспечение деятельности главы администрации Лыковского сельского поселения»
19	Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия	%	Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным	Администрация Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области
Основное мероприятие 5.2. «Финансовое обеспечение деятельности администрации Лыковского сельского поселения»
20	Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия	%	Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным	Администрация Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области
Основное мероприятие 5.3. «Финансовое обеспечение выполнения других обязательств Лыковского сельского поселения»
21	Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия	%	Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным	Администрация Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Таблица № 4

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы "Организация деятельности администрации Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области"
Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов, тыс. руб.
			в том числе по годам реализации муниципальной программы
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа	"Организация деятельности администрации Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области"	всего, в том числе:	4806,5	4 641,1	4 918,2	5238,1	4189,1	7459,5	1126,9	1042,1
		федеральный бюджет	78,8	88,0	90,6	99,0	113,3	118,4	122,7	0,0
		областной бюджет	34,8	179,2	1 368,8	23,9	22,1	6352,1	22,1	0,0
		местный бюджет	4692,9	4 373,9	3 458,8	5115,2	4053,7	989,0	982,1	1042,1
в том числе:	Основное мероприятие "Оказание содействия в осуществлении информирования граждан о подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации"	всего, в том числе:	0,0	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие		областной бюджет	0,0	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1	"Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения в Лыковском сельском поселении"	всего, в том числе:	729,1	615,0	1 733,5	918,6	178,8	1478,3	100,3	86,4
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	25,3	98,9	1 361,8	15,5	13,9	1343,9	13,9	0,0
		местный бюджет	703,8	516,1	371,7	903,1	164,9	134,4	86,4	86,4
Основное мероприятие 1.1	"Организация уличного освещения в поселении"	всего	227,2	253,3	162,7	302,1	148,8	1478,3	100,3	86,4
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	25,3	23,9	20,6	15,5	13,9	1343,9	13,9	0,0
		местный бюджет	201,9	229,4	142,1	286,6	134,9	134,4	86,4	86,4
Основное мероприятие 1.2	"Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры"	всего	0,0	0,0	1 231,4	519,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет
		областной бюджет			1 186,2
		местный бюджет	0,0	0,0	45,2	519,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.4	"Организация и содержание мест захоронения"	всего, в том числе:	1,9	11,2	7,2	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	1,9	11,2	7,2	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.5	"Организация прочих мероприятий по благоустройству территории поселения"	всего, в том числе:	500,0	350,5	332,2	97,3	20,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	75,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	500,0	275,5	177,2	97,3	20,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2	"Вопросы в области национальной экономики"	всего, в том числе:	12,6	7,9	9,2	37,8	10,7	10,7	10,7	2,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	9,5	5,8	7,0	8,4	8,2	8,2	8,2	0,0
		местный бюджет	3,1	2,1	2,2	29,4	2,5	2,5	2,5	2,5
Основное мероприятие 2.1	"Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры"	всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2	"Организация содействия занятости населения"	всего, в том числе:	12,6	5,8	9,1	10,9	10,7	10,7	10,7	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	9,5	5,8	7,0	8,4	8,2	8,2	8,2	0,0
		местный бюджет	3,1	2,1	2,1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Основное мероприятие 2.3	"Мероприятия в области градостроительной деятельности"	всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3	"Защита населения и территории Лыковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объктах"	всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1	"Обеспечение защиты населения и территории Лыковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление гражданской обороны"	всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4	"Финансовое обеспечение передаваемых и переданных полномочий"	всего, в том числе:	1719,4	1 638,0	1 188,4	2061,2	1836,5	5179,1	122,7	60,0
		федеральный бюджет	78,8	88,0	90,6	99,0	113,3	118,4	122,7	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5000,0	0,0	0,0
		местный бюджет	1640,6	1 550,0	1 097,8	1962,2	1723,2	60,7	0,0	60,0
в том числе:
Основное мероприятие 4.1	"Финансовое обеспечение полномочий по культуре, кинематографии Лыковского сельского поселения"	всего, в том числе:	945,0	755,9	867,4	1221,7	842,9	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	945,0	755,9	867,4	1221,7	842,9	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.3	"Исполнение полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке Лыковского сельского поселения"	всего, в том числе:	78,8	88,0	90,6	99,0	113,3	5118,4	122,7	0,0
		федеральный бюджет	78,8	88,0	90,6	99,0	113,3	118,4	122,7	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5000,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.4	"Осуществление части полномочий, передаваемых и переданных полномочий из бюджета муниципального района по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них"	всего, в том числе:	695,6	794,1	230,4	492,1	631,9	5060,7	0,0	60,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5000,0	0,0	0,0
		местный бюджет	695,6	794,1	230,4	492,1	631,9	60,7	0,0	60,0
Основное мероприятие 4.6	"Финансовое обеспечение полномочий по другим общегосударственным вопросам Лыковского сельского поселения"	всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	248,4	248,4	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	248,4	248,4	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 5	"Обеспечение деятельности администрации Лыковского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области"	всего, в том числе:	2345,4	2 346,6	1 987,1	2220,5	2162,1	791,4	893,2	893,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	2345,4	2 305,7	1 987,1	2220,5	2162,1	791,4	893,2	893,2
в том числе:
Основное мероприятие 5.1	"Финансовое обеспечение деятельности главы администрации Лыковского сельского поселения"	всего	625,3	677,4	667,0	710,2	779,9	300,1	273,8	273,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	625,3	636,5	667,0	710,2	779,9	300,1	273,8	273,8
Основное мероприятие 5.2	"Финансовое обеспечение деятельности администрации Лыковского сельского поселения"	всего	1720,1	1 627,8	1 320,1	1315,0	1292,2	491,3	619,4	619,4
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	1720,1	1 627,8	1 320,1	1315,0	1292,2	491,3	619,4	619,4
Основное мероприятие 5.3	"Финансовое обеспечение выполнения других обязательств Лыковского сельского поселения"	всего, в том числе:	0,0	41,4	0,0	195,3	90,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	41,4	0,0	195,3	90,0	0,0	0,0	0,0

Скачать файл Просмотр

Тип:

Размер: 97.3 Кбайт

<< Назад к документам

Дата создания: 16.01.2023 16:36

Дата последнего изменения: 16.01.2023 16:36